審核文件清單
1）附ITS質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄清單
2）質(zhì)量手冊(程序文件,作業(yè)指導)
3）合格供應商清單
4）采購訂單
5）向關(guān)鍵供應商采購的訂單
6）來(lái)料記錄
7）各車(chē)間領(lǐng)料記錄
8）原料盤(pán)點(diǎn)記錄
9）成品入庫/出庫記錄
10）來(lái)料檢驗記錄
11）如有發(fā)生退貨,工廠(chǎng)的糾正的措施程序,
12）生產(chǎn)工單
13）儀器清單及校正記錄
14）模具的保養記錄
15）對工人的培訓計劃及記錄(重點(diǎn)是QC)
16）制程中的檢驗方法及記錄
17）成品的檢驗方法及記錄
18）不良品的處理記錄
19）組織結構圖及各工序的職責
20）管理評審記錄
21）客戶(hù)投訴程序及相關(guān)記錄
22）機器的安全操作指引