JDB對工廠(chǎng)評估流程
原則上JDB的工廠(chǎng)評估通過(guò)以后才能確認訂單事宜。第一次驗廠(chǎng)的費用由JDB支付。有關(guān)JDB）對工廠(chǎng)評估分為三部分進(jìn)行：
質(zhì)量體系
1、   請公證行對工廠(chǎng)進(jìn)行QS質(zhì)量體系評審。一般會(huì )請ITS和SGS兩家公證行，公證行會(huì )直接跟工廠(chǎng)預約驗廠(chǎng)的時(shí)間。
2、   公證行安排質(zhì)量體系評估為至少2人次/1家廠(chǎng)，即安排2個(gè)人評估工廠(chǎng)1天，或安排1個(gè)人評估工廠(chǎng)2天。
3、   做質(zhì)量體系評估會(huì )附帶做反恐驗廠(chǎng)評估。
4、   評估內容包括：查看現場(chǎng)生產(chǎn)流程的控制；查看工廠(chǎng)的質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄；反恐的調查：查閱相關(guān)的程序文件及記錄。
文件清單
1）   附ITS質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄清單
2）   質(zhì)量手冊(程序文件,作業(yè)指導)
3）   合格供應商清單
4）   采購訂單
5）   向關(guān)鍵供應商采購的訂單
6）   來(lái)料記錄
7）   各車(chē)間領(lǐng)料記錄
8）   原料盤(pán)點(diǎn)記錄
9）   成品入庫/出庫記錄
10）來(lái)料檢驗記錄
11）如有發(fā)生退貨,工廠(chǎng)的糾正的措施程序
12）生產(chǎn)工單
13）儀器清單及校正記錄
14）模具的保養記錄
15）對工人的培訓計劃及記錄(重點(diǎn)是QC)
16）制程中的檢驗方法及記錄
17）成品的檢驗方法及記錄
18）不良品的處理記錄
19）組織結構圖及各工序的職責
20）管理評審記錄
21）客戶(hù)投訴程序及相關(guān)記錄
22）機器的安全操作指引
SGS C-TPAT/QMS審核文件/證件清單/工廠(chǎng)概況 工廠(chǎng)簡(jiǎn)介 管理層
工廠(chǎng)平面圖
公司組織結構圖/崗位職責說(shuō)明
生產(chǎn)工序流程圖
安全與反恐方面 反恐預警計劃 人事行政部
CCTV系統/自動(dòng)報警系統布置圖 貨倉部
人員/貨物出入廠(chǎng)區管理制度 電腦部
庫房/裝卸貨區域管制制度
可疑人/物之識別與處理
保安巡視制度
貨物裝柜過(guò)程控制與管理
貨物儲運管理制度
可疑及恐怖事件的匯報與處理辦法
員工背景調查辦法/調查記錄
員工反恐培訓記錄
員工離職管理制度
信息安全控制程序/記錄
質(zhì)量管理系統方面 ISO9000證書(shū)近一次外審報告 品保部
質(zhì)量手冊/程序文件/質(zhì)量計劃
文件更改收發(fā)記錄
員工培訓計劃/員工培訓記錄
客戶(hù)投訴處理記錄
內部審核計劃,計劃
糾正與預防措施記錄
儀器設備清單,內外校記錄報告
CE/EMC/相關(guān)的產(chǎn)品測試化驗報告/其它相應有效的安全證書(shū)
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面 產(chǎn)品設計計劃書(shū) 設計部
產(chǎn)品設計要求評審報告
產(chǎn)品設計評審/驗證報告
設計更改控制程序/記錄
樣品測試報告/產(chǎn)品試產(chǎn)報告
采購與供應商管理方面 供應商評估程序及記錄 采購部
供應商清單/合格供應商清單
采購單,采購合同
倉儲管理方面 物料/產(chǎn)品臺帳 貨倉部
物料收發(fā)記錄
盤(pán)點(diǎn)制度/記錄
來(lái)料檢驗 來(lái)料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保證書(shū) 來(lái)料倉IQC
來(lái)料驗貨標準及規格書(shū)
來(lái)料檢查,測試報告
不良品退貨,讓步接收記錄
制造過(guò)程控制與檢驗 作業(yè)指導書(shū) 生產(chǎn)線(xiàn)
生產(chǎn)控制記錄
IPQC檢驗測試標準,記錄
不良品處理記錄
設備維護制度/記錄
終檢包裝/儲運 FQC/OQC檢驗測試標準/記錄 包裝段FQC成品倉
不良品處理記錄
產(chǎn)品出/入庫記錄
A）   Home depot請公證行對工廠(chǎng)進(jìn)行人權驗廠(chǎng)評估，一般會(huì )請ITS和B.V.兩家公證行進(jìn)行。人權評估原則上是在質(zhì)量體系評估通過(guò)后才會(huì )進(jìn)行。
B）   人權評估采取突擊檢查的形式.公證行會(huì )預先跟工廠(chǎng)確認約兩周的期限.如12/12－12/14。
C）   公證行進(jìn)行人權評估會(huì )安排至少 2人次/1家廠(chǎng). 即安排2個(gè)人評估工廠(chǎng)1天,或安排1個(gè)人評估工廠(chǎng)2天。
人權驗廠(chǎng)評估分為三部分：
ü        資料審核:需要最近12個(gè)月的工資/考勤資料。按客戶(hù)要求，需要抽20%的工資/考勤/人事檔案等樣板復印給客人。
ü        現場(chǎng)巡視：按Home depot要求，評估員要拍客人所需的照片及工廠(chǎng)不良的照片。如客人要求工廠(chǎng)裝置警報系統并拍照。
ü        員工訪(fǎng)談：評估員按Home depot要求抽20%的員工作單獨的問(wèn)話(huà)。每人問(wèn)話(huà)的時(shí)間約為5分鐘，評估員一般很有技巧和員工進(jìn)行面談。
D）   評估結束,現場(chǎng)會(huì )出一份中文報告，上面記錄本次發(fā)現的問(wèn)題點(diǎn)。正式報告ITS會(huì )在4天內提供給Home depot。
E）   收到正式報告后，工廠(chǎng)需提交改善計劃及相關(guān)改善資料給公證行，公證行審核合格后提交給客戶(hù)。
F）   如報告上只記錄次要問(wèn)題，原則上提交改善資料后無(wú)須復驗。但有重要問(wèn)題，提交改善資料后，客戶(hù)會(huì )再安排復查。